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Gestión de Control y Evaluación
Trabajos ejecutados por Auditorías Internas y Auditoría General de la UNA en 2021
ACTIVIDADES EJECUTADAS | Totales |
|---|---|
Auditoría Financiera – Ejecución Presupuestaria de Gastos e Ingresos / Estados Financieros | 57 |
Auditoría de Gestión/ Cumplimiento (Académico, Seguimiento a PMI, MECIP, Proyectos) | 227 |
Otros Trabajos de Auditoría (Certificaciones, Dictámenes, Cortes Administrativos) | 476 |
Total: | 760 |
Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional De Asunción - 2021
SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Calificación | |
|---|---|---|
AMBIENTE DE CONTROL | 3,13 | Gestionado |
CONTROL DE PLANIFICACIÓN | 2,75 | Diseñado |
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN | 1,74 | Inicial |
CONTROL DE EVALUACIÓN | 2,79 | Diseñado |
CONTROL PARA LA MEJORA | 2,46 | Diseñado |
SCI CONSOLIDADO | 2,48 | Diseñado |
* Información presentada pendiente de la validación de la CGR
