Gestión de Control y Evaluación

Trabajos ejecutados por Auditorías Internas
y Auditoría General de la UNA en 2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Totales


Auditoría Financiera – Ejecución Presupuestaria de Gastos e Ingresos / Estados Financieros

57


Auditoría de Gestión/ Cumplimiento (Académico, Seguimiento a PMI, MECIP, Proyectos)

227


Otros Trabajos de Auditoría (Certificaciones, Dictámenes, Cortes Administrativos)

476


Total:


760


Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional De Asunción - 2021

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Calificación

 

AMBIENTE DE CONTROL

3,13


Gestionado


CONTROL DE PLANIFICACIÓN

2,75


Diseñado


CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN

1,74


Inicial


CONTROL DE EVALUACIÓN

2,79


Diseñado


CONTROL PARA LA MEJORA

2,46


Diseñado


SCI CONSOLIDADO

2,48


Diseñado


* Información presentada pendiente de la validación de la CGR